沈阳市妇女联合会2017年部门预算(含“三公”经费预算)

   

 

 

第一部分    沈阳市妇女联合会概况

  • 主要职责
  • 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市妇女联合会2017年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市妇女联合会2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 沈阳市妇女联合会概况

 

一、主要职责

妇联是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。市妇联由市委领导。其机关的主要职责是:

1、根据市委的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会决议,开展妇女儿童工作。

2、对全市妇女进行思想教育,树立、宣传、表彰各行各业先进妇女典型;组织开展全市妇女的科技文化及生产劳动技能培训,全面提高妇女素质;通过开展“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭创建”等主体活动,组织发动妇女参与经济、社会建设。

3、代表我市妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点难点问题,及时向市委、市政府反映社情民意,提出对策建议;推进妇女儿童政策、法规的贯彻实施,参与地方性法规的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

4、为全市妇女儿童服务,关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,满足妇女儿童就业创业、教育培训、卫生保健、法律保护等多方面的需求;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

5、加强基层组织建设,联系团体会员并给予工作指导;加强妇女儿童活动阵地建设,促进我市妇女儿童事业的健康发展。

6、承担市人民政府妇女儿童工作委员会办公室工作。负责制定沈阳市妇女和儿童发展规划,并对其实施情况进行督查、监测、评估。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市妇女联合会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.沈阳市妇女联合会(本级)

2、沈阳儿童活动中心

3、沈阳市妇女会馆

4、沈阳市妇女儿童教育中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 沈阳市妇女联合会预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

5,473.98

一、本年支出

5573.98

5,573.98

0.00

 (一)一般公共预算拨款

5,473.98

 (一)一般公共服务支出

2031.73

2,031.73

0.00

 (二)政府性基金预算拨款

0.00

 (二)外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (三)国防支出

0.00

0.00

0.00

二、上年结转

100.00

 (四)公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (五)教育支出

2738.02

2,738.02

0.00

 

 

 (六)科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (七)文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (八)社会保障和就业支出

421.71

421.71

0.00

 

 

 (九)社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十)医疗卫生与计划生育支出

93.45

93.45

0.00

 

 

 (十一)节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十二)城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十三)农林水支出

100.00

100.00

0.00

 

 

 (十四)交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十五)资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十六)商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十七)金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十八)援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十九)国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十)住房保障支出

189.08

189.08

0.00

 

 

 (二十一)粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十二)国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十三)预备费

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十四)其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十五)转移性支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十六)债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十七)债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十八)债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5,573.98

支出总计

5573.98

5573.98

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

5,473.98

2,940.39

2,533.59

201

一般公共服务支出

2,031.73

875.24

1,156.49

  20129

  群众团体事务

1,971.73

875.24

1,096.49

    2012901

    行政运行

520.51

520.51

0.00

    2012902

    一般行政管理事务

240.00

0.00

240.00

    2012950

    事业运行

354.72

354.72

0.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

856.49

0.00

856.49

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

60.00

0.00

60.00

    2013102

    一般行政管理事务

60.00

0.00

60.00

205

教育支出

2,638.02

1,360.92

1,277.10

  20502

  普通教育

2,638.02

1,360.92

1,277.10

    2050299

    其他普通教育支出

2,638.02

1,360.92

1,277.10

208

社会保障和就业支出

421.71

421.71

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

421.71

421.71

0.00

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

272.76

272.76

0.00

    2080502

    事业单位离退休

148.95

148.95

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

93.45

93.45

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

93.45

93.45

0.00

    2101101

    行政单位医疗

20.52

20.52

0.00

    2101102

    事业单位医疗

72.93

72.93

0.00

213

农林水支出

100.00

0.00

100.00

  21301

  农业

100.00

0.00

100.00

    2130199

    其他农业支出

100.00

0.00

100.00

221

住房保障支出

189.08

189.08

0.00

  22102

  住房改革支出

189.08

189.08

0.00

    2210201

    住房公积金

156.70

156.70

0.00

    2210203

    购房补贴

32.38

32.38

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

          合计

2940.39

2164.81

775.58

301

(一)工资福利支出

1494.63

1,494.63

 

30101

     基本工资

705.34

705.34

 

30102

     津贴补贴

624.48

624.48

 

30103

     奖金

49.26

49.26

 

30104

     社会保障缴费

105.72

105.72

 

30106

     伙食补助费

0.00

 

 

30107

     绩效工资

0.00

0.00

 

30108

     晋级工资

9.83

9.83

 

30199

     其他工资福利支出

0.00

0.00

 

302

(二)商品和服务支出

775.58

 

775.58

30201

     办公费

23.13

 

23.13

30202

     印刷费

0.00

 

0.00

30203

     咨询费

0.00

 

 

30204

     手续费

0.00

 

 

30205

     水费

21.36

 

21.36

30206

     电费

109.12

 

109.12

30207

     邮电费

21.59

 

21.59

30208

     取暖费

223.17

 

223.17

30209

     物业管理费

11.41

 

11.41

30211

     差旅费

91.29

 

91.29

30212

     因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

30213

     维修(护)费

9.05

 

9.05

30214

     租赁费

0.00

 

 

30215

     会议费

35.91

 

35.91

30216

     培训费

16.69

 

16.69

30217

     公务接待费

6.02

 

6.02

30218

     零星用品购置费

2.20

 

2.20

30224

     被装购置费

0.00

 

 

30225

     专用燃料费

0.00

 

 

30226

     劳务费

0.00

 

 

30227

     委托业务费

0.00

 

 

30228

     工会经费

20.38

 

20.38

30229

     福利费

2.16

 

2.16

30231

     公务用车运行维护费

64.50

 

64.50

30239

     其他交通费用

47.48

 

47.48

30299

     其他商品和服务支出

70.13

 

70.13

303

(三)对个人和家庭补助支出

670.18

670.18

 

30301

     离休费

85.16

85.16

 

30302

     退休费

321.13

321.13

 

30303

     退职(役)费

0.00

 

 

30304

     抚恤金

0.00

 

 

30305

     生活补助

15.03

15.03

 

30306

     救济费

0.00

 

 

30307

     医疗费

0.00

 

 

30308

     助学金

0.00

 

 

30309

     奖励金

0.00

 

 

30310

     生产补贴

0.00

 

 

30311

     住房公积金

156.70

156.70

 

30312

     提租补贴

0.00

0.00

 

30313

     购房补贴

32.38

32.38

 

30314

     采暖补贴

59.787

59.79

 

30399

     其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

                  政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

               

 

注:沈阳市妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5,473.98

一、一般公共服务支出

2,031.73

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助、附属单位上缴收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、财政结转资金

100.00

五、教育支出

2,738.02

六、单位上年净结余

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、单位事业收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、单位其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

421.71

 

 

九、社会保险基金支出

0.00

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

93.45

 

 

十一、节能环保支出

0.00

 

 

十二、城乡社区支出

0.00

 

 

十三、农林水支出

100.00

 

 

十四、交通运输支出

0.00

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十六、商业服务业等支出

0.00

 

 

十七、金融支出

0.00

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

二十、住房保障支出

189.08

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十三、预备费

0.00

 

 

二十四、其他支出

0.00

 

 

二十五、转移性支出

0.00

 

 

二十六、债务还本支出

0.00

 

 

二十七、债务付息支出

0.00

 

 

二十八、债务发行费用支出

0.00

 

 

 

 

收入总计

5,573.98

支出总计

5,573.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、
附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

5,573.98

5,473.98

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,031.73

2,031.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

  群众团体事务

1,971.73

1,971.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

    行政运行

520.51

520.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

    一般行政管理事务

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

    事业运行

354.72

354.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

    其他群众团体事务支出

856.49

856.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

    一般行政管理事务

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,738.02

2,638.02

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

20502

  普通教育

2,738.02

2,638.02

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2050299

    其他普通教育支出

2,738.02

2,638.02

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

421.71

421.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

421.71

421.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

272.76

272.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

148.95

148.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

93.45

93.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

93.45

93.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

20.52

20.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

72.93

72.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

  农业

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

    其他农业支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

189.08

189.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

189.08

189.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

156.70

156.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

    购房补贴

32.38

32.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

 

合计

5,573.98

2,940.39

1,494.63

775.58

670.18

2,633.59

0.00

1,299.90

0.00

0.00

0.00

0.00

800.69

533.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,031.73

875.24

517.07

329.56

28.61

1,156.49

0.00

415.00

0.00

0.00

0.00

0.00

741.49

0.00

0.00

20129

  群众团体事务

1,971.73

875.24

517.07

329.56

28.61

1,096.49

0.00

355.00

0.00

0.00

0.00

0.00

741.49

0.00

0.00

2012901

    行政运行

520.51

520.51

361.50

136.66

22.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

    一般行政管理事务

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240.00

0.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

    事业运行

354.72

354.72

155.57

192.90

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

    其他群众团体事务支出

856.49

0.00

0.00

0.00

0.00

856.49

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

741.49

0.00

0.00

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

    一般行政管理事务

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,738.02

1,360.92

884.11

443.10

33.71

1,377.10

0.00

784.90

0.00

0.00

0.00

0.00

59.20

533.00

0.00

20502

  普通教育

2,738.02

1,360.92

884.11

443.10

33.71

1,377.10

0.00

784.90

0.00

0.00

0.00

0.00

59.20

533.00

0.00

2050299

    其他普通教育支出

2,738.02

1,360.92

884.11

443.10

33.71

1,377.10

0.00

784.90

0.00

0.00

0.00

0.00

59.20

533.00

0.00

208

社会保障和就业支出

421.71

421.71

0.00

2.93

418.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

421.71

421.71

0.00

2.93

418.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

272.76

272.76

0.00

2.11

270.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

148.95

148.95

0.00

0.82

148.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

93.45

93.45

93.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗

93.45

93.45

93.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

20.52

20.52

20.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

72.93

72.93

72.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

  农业

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

    其他农业支出

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

189.08

189.08

0.00

0.00

189.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

189.08

189.08

0.00

0.00

189.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

156.70

156.70

0.00

0.00

156.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

    购房补贴

32.38

32.38

0.00

0.00

32.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

项目支出预算表

 

单位:万元

部门/单位名称

项目名称

项目内容摘要

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

 

 

 

合计

 

2,633.59

2,533.59

0.00

100.00

沈阳市妇女联合会

 

 

 

 

2,633.59

2,533.59

0.00

100.00

  沈阳市妇女联合会本级

 

 

 

 

300.00

300.00

0.00

0.00

   

妇儿工委专项经费

主要用于召开妇儿工委工作会议、《规划》的业务培训及宣传实施等。

共计60万元:                                                                           1.两个《规划》年度统计工作经费6万元;                                                  2.召开妇儿工委工作会议、妇儿工委委员会议、妇女儿童工作会议5万元;                     
3.开展《规划》实施年度督导检查经费5万元;                                              4.《规划》业务培训经费20万元;                                                         5.《规划》实施宣传经费10万元;                                                         6.《规划》重、难点指标调研工作经费6万元;                                              7.开展政策法规性别评估经费2万元;                                                      8.与“健康中国2030”规划纲要相结合,对失地妇女、留守流动儿童开展身心健康帮扶活动6万元。  

使全社会尊重妇女、保护儿童的良好氛围,使妇女儿童在政治、经济、文化教育、卫生保健、法律保护和社会环境等六大领域享有更加广泛的权利

60.00

60.00

0.00

0.00

   

妇联工作经费

1.辽委发【2011】22号文件中规定:各级政府按照所辖地区妇女人口总数,以每人每年不少于1元的标准安排妇联专项工作经费,纳入同级财政预算。
2.沈财督办【2013】250号文件规定,从2014年起,妇联部门预算中安排240万元。

总计240万元:                                                
1.“六一”国际儿童节重要活动、慰问特困儿童等相关工作经费10万元。
2.在各行业女职工中开展各类培训竞赛等活动提高职业技能,创建和谐社会7万元。                                                           
3.“三八”妇女节、家庭文明建设项目、新闻媒体宣传等工作经费70万元。
4.特殊妇女群体维权、救助及普法知识宣传咨询活动及城际间妇女组织及妇女群众间交往等100万元。
5.培训各阶层妇女23万元。
6.家庭教育经费及留守流动儿童关爱工作、助学工作30万元。

举办家庭教育知识讲座,培训骨干,提高妇女素质。维护各阶层妇女、儿童权益,减少家庭暴力。平安家庭创建,减少犯罪,预防艾滋病、开展禁毒活动。寻找最美家庭,和家庭助廉活动。

240.00

240.00

0.00

0.00

  沈阳市妇女会馆

 

 

 

 

856.49

856.49

0.00

0.00

   

妇女会馆迁建项目

沈阳市妇女会馆迁建工程已于2013年底批准,2014年年初立项并按期施工,预计2016年底竣工。工程概算共14829.73万元,其中,2014年拨付2206.26万元,2015年拨付8800万元,2016年部门预算安排3081.98万元,2017安排5%工程质量保证金741.49万元。

总计741.49 万元,主要用于工程质量保证金。

保证会馆按期完工

741.49

741.49

0.00

0.00

   

成本性支出

妇女会馆为全市妇女提供各类艺术及技能方面的相关培训,培训收入都是依靠外聘教师进行授课取得,因此产生外聘教师等相关支出;由于是对外进行授课,因此安排宣传培训资料、办公耗材等支出经费。

总计115万元:
1、外聘人员工资45.6万元。管理人员8人,参照管理岗位三级标准2578元/人/月; 保洁3人,参照后期服务岗普通用工标准2478元/人/月;电工水暖工2人,参照后勤服务岗技术二类标准2528元/人/月; 保安2人,参照后勤服务岗技术三类标准2478元/人/月。
2、外聘教师工资21.6万元。9人×2000元/人/月×12月=21.6万元。
3、办公支出47.8万元。购买培训教材费15万元,印刷培训提纲等15万元,培训耗材8万元,制作宣传板2.7万元;办公耗材7.1万元 。

沈阳市妇女会馆家政O2O平台将于年内正式运行,通过线上线下月嫂、育儿嫂及家政服务,满足全市家庭家政需求,并进一步促进全市女性就业培训和安置工作。培训组建服务员队伍约240人,平台年成交7500单。我们将以新场馆的落成为契机,以工作创新、制度创新和机制创新为理念,以服务全市妇女为主线,扩宽培训领域,加大教学的规范和管理,聘请专家名师,带动高端精品教学与大众普及教育发展,为城市白领、高端女性打造一个提升自身修养和艺术素养的活动空间,组织开展适合女性身心发展的品牌活动、比赛及公益演出,广泛发动社会女性参与,提升女性培训的社会知名度、美誉度。学员年培训量约300人,新增专业2-3个。沈阳市妇女会馆迁建工程将于2017年竣工并投入使用,新馆将加大宣传力度,以全新的运行管理模式成为代表沈阳女性的一张优雅名片。

115.00

115.00

0.00

0.00

  沈阳儿童活动中心本级

 

 

 

 

1,344.30

1,244.30

0.00

100.00

   

招生宣传手册及剧场宣传单、宣传册

1、加强社会和家长对儿童活动中心的了解,展示教学成果,增加学员量,加大宣传力度。2、用最直观、最综合的方式将欢乐谷的信息传达给家长和儿童,使其在短时间内对欢乐谷产生全面的了解。3、内含中心培训管理制度,教师简介,专业简介,近年中心获得成绩,中心简介,名师答疑等内容。让家长了解中心各专业项目及教学内容,更加准确的为孩子选择学习内容。

合计:11.5万元。
一、春秋季招生宣传活动6.16万元。1、春秋季招生宣传册:3万份×1元=3万元。2、开展宣传展演活动:5000元。3、春秋季展演服装费:1.5万元。4、展演优秀学员礼物8000元。5、展演用具3000元。6、背景喷绘:600元。
二、欢乐谷及剧场宣传单设计印刷1.14万元。欢乐谷及剧场六折页设计、制作1.14元/份×1万份=11400元。
三、儿童中心宣传册及用品4.2万元。内含培训管理制度,教师简介,专业简介,近年中心获得成绩,儿童活动中心简介,名师答疑等内容。1、设计费:2000元。2、印刷费:1000本×40元/本=4万元。

通过各种宣传册,让更多家长儿童了解儿童活动中心发展水平、学员现状、师资力量和全年活动,提高学员量。

11.50

11.50

0.00

0.00

   

电梯更新

电梯于2005年大楼竣工时配置,至今已使用11年,由于客流量大,目前电梯系统老化,故障频繁,达到报废标准,此次拟对大楼两部电梯进行更新改造,提高安全系数,使升降更平稳,具有停电就近停层救援功能。

合计:59.2万元。每部电梯设备费26万元,安装费3.6万元。两部电梯29.6万元×2=59.2万元

给孩子安全、便捷的学习空间。

59.20

59.20

0.00

0.00

   

欢乐谷整体改造及设备更新

欢乐谷自2006年投入运行以来,面临着线路老化、项目陈旧、无法吸引更多儿童前来的情况。为了给儿童提供安全、先进的娱乐、活动场所,拟于2017年进行全方位改造升级。拆除原有土建及项目,进行水、电、空调、监控等线路及消防改造,并进行整体包装、装饰,引进、更新活动项目约20项(引进更新设备等)。

合计:375万元。一、原生态景观和场地内部设施拆除30万元;二、300平方米结构改造30万元;三、强电改造20万元;四、弱电改造11万元;五、空调和排风系统改造30万元;六、消防设施改造30万元;七、天棚喷色7万元;八、水路设计改造12万元;九、地胶铺设22万元;十、玻璃隔断9万元;十一、白钢扶手围栏3万元;十二、办公室扩建5万元;十三、原生态装饰3万元;十四、原有设备的保护9万元;十五、场内设施造型制作13万元;十六、游乐设施113万元;十七、主入门改造12万元;十八、脚手架5万元;十九、家具设备11万元。

打造一个全新的儿童活动场所,让更多的孩子在这里快乐地成长。

375.00

275.00

0.00

100.00

   

外聘教师讲课费及外聘人员工资

外聘专业教师给沈阳市少年儿童提供丰富多彩的艺术文化培训。

外聘教师讲课费及外聘人员工资520万元。
1、外聘教师讲课费:2586元/人/月×145人×12月=450万元;
2、外聘人员工资:3431元/人/月×17人×12月=70万元。

面向全市少年儿童开展校外实践活动,普及校外文体艺术教育,聘请各类专业教师以便更好地为全市少年儿童服务。

520.00

520.00

0.00

0.00

   

监控设备改造

监控设备于2005年大楼竣工后投入运行,至今使用11年。目前监控设备老化损坏,无夜视功能,拟对所有教室新增监控设备,对总面积24020平米大楼监控全方位改造,使用数字高清摄像机、光纤网线、高智能可旋转摄像头,具有夜视功能,达到楼内无死角,保证大楼设施及人员安全。

合计:158万元
一、监控器材:123.55万元;1、130万高清红外一体机:530个×375元=19.88万元;2、摄像机支架:530个×25元=1.32万元;3、32路网络硬盘录像机:17个×2800元=4.76万元;4、4T硬盘:119个×1350元=16.07万元;5、监视器18个5.74万元;6、摄像机电源:530个×25元=1.32万元;7、网线:160根×450元=7.2万元;8、电源线:240个×390元=9.36万元;9、H3C核心交换机1台:5.5万元;10、汇集交换机:10台×8500元=8.5万元;11、接入交换机:50台×2500元=12.5万元;12、前端交换机:100台×180元=1.8万元;13、四芯光缆:20000米×2.8元=5.6万元;14、光纤收发器:300个×650元=19.5万元;15、光纤配件:1.5万元;16、电视墙1个:3万元。
二、管材、桥架、配件和辅材:14.24万元;
三、安装施工费:20.21万元。

对大楼和所有教室全方位监控,具有夜视功能,达到楼内无死角,确保大楼设施及儿童安全。

158.00

158.00

0.00

0.00

   

物业管理费

聘用物业公司给沈阳儿童活动中心提供保洁、保安、维修维护等服务。

沈阳儿童活动中心物业面积24020平方米,物业费140.2万元。用于:管理人员4人×2978元/月×12个月=142944元、保洁人员24人×2250元/月×12个月=648000元、运维人员9人×2657元/月×12个月=286956元、秩序维护人员12人×2250元/月×12个月=324000元。

创造安全稳定的工作和学习环境,保证防火防暴防盗及水电等工作安全,及时采取相应防范措施。不断提升儿童活动中心在沈阳校外教育阵地的主导地位。

140.20

140.20

0.00

0.00

   

儿童展演活动及剧目编排

沈阳儿童活动中心作为沈阳市重要的校外活动场所,每年承担全市庆祝“六一”儿童节大会,童心飞扬教学展演。并且专门为农民工和贫困家庭子女进行免费艺术培训,举办自闭症爱心班慈善晚会。每年木偶团到各幼儿园、学校演出百场,需要增加新的项目,丰富孩子的文化生活。

一、庆“六一”活动15万元。
1、楼内环境装饰布置5万元。2、相关活动物品采买3万元。3、舞美设计、节目编排1.5万元。4、宣传费用0.5万元。5、其他费用1万元。6、儿童礼物4万元。                             
二、“共享爱的阳光”系列活动3.3万元。                                            
三、木偶剧创编、演出10万元。
1、木偶剧本创作1万元,2、音乐编制1万元,3、配音1万元,4、舞美道具设计制作3万元,5、木偶制作3万元,6、相关服装制作1万元。                                                
四、童心飞扬教学展演6.1万元。                                                    
五、自闭症爱心班慈善晚会及各部门专场演出6万元。

通过活动促进儿童“平等共享、快乐成长”。

40.40

40.40

0.00

0.00

   

教研活动

1、送教下乡积极推进城乡教育一体化发展,更好地把先进的教育教学理念和教学方法送往乡村,以实现教育资源的优化。同时流动课堂持续进行。2、儿童中心儿童综合实践能力培养。3、专项儿童节目打造。

一、送教下乡5万元。1、教师用具2万元。2、流动课堂2万元。3、贫困儿童学习用品1万元。
二、儿童综合实践能力培养新模式项目25万元。1、老师交流学习费10万元。2、学生外出实践活动3万元。3、购买课题书籍、教材、及资料印刷费3万元。4、专家讲座、交流费3万元。5、活动成果汇编3万元。6、活动器材用具3万元。
三、专项儿童节目打造经费10万元。1、专家指导2万元。2、服装费2万元。3、视频录制2.5万元。4、媒体宣传1.5万元。5、道具2万元。

搭建城乡教育联系平台,拉近城乡教育的差距,推动城乡教育资源的共享和均衡发展。

40.00

40.00

0.00

0.00

  沈阳市妇女儿童教育中心

 

 

 

 

32.80

32.80

0.00

0.00

   

外聘教师讲课费、外聘人员工资

为了给全沈阳市少年儿童提供丰富多彩的艺术文化培训,需外聘专业教师。

外聘教师讲课费:10人×2000元×12月=24万元

面向全市少年儿童开展校外实践活动,普及校外文体艺术教育,因内部没有教师,聘请各类专业教师,以便更好地为全市少年儿童服务。

24.00

24.00

0.00

0.00

   

临时聘用人员工资

因没有物业管理部门,需聘用临时人员两名负责晚间安全、保洁等工作。

2000/人、月×2人×12=4.8万元

为了使孩子们有一个良好的学习环境,教育中心没有物业管理部门,需聘用临时人员进行晚间安全及卫生保洁工作。

4.80

4.80

0.00

0.00

   

承办沈阳市舞蹈考级

负责沈阳市舞蹈学院考级,需由北京舞蹈学院立项,邀请北舞老师对沈阳舞蹈老师进行培训,对学生进行考级。

北京舞蹈学院项目承办费3万元,教师辅导费0.6万元,教师考级评审费0.4万元

为沈阳市儿童舞蹈考级搭建平台。

4.00

4.00

0.00

0.00

  沈阳市妇女联合会其他项目

 

 

 

 

100.00

100.00

0.00

0.00

   

妇联农业生产项目

妇联组织开展农村妇女科技致富、就业创业等工作。

  1.以奖代补24万元。
  2.农村流动(失地)妇女教育基地建设补助22万元。
  3.农村妇女科技培训51万元。
  4.农村妇女“双进家”活动3万元。
  合计100万元。

妇联发挥自身组织优势,引领妇女为沈阳建设社会主义新农村作出贡献。

100.00

100.00

0.00

0.00

                   

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

收入预算按单位分类汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

资金来源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

一般公公预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

 
 

合计

5,573.98

5,473.98

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

 

沈阳市妇女联合会

5,573.98

5,473.98

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

 

  沈阳市妇女联合会本级

1,166.63

1,166.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  沈阳市妇女会馆

1,245.28

1,245.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  沈阳儿童活动中心本级

2,907.69

2,807.69

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

 

  沈阳市妇女儿童教育中心

154.37

154.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  沈阳市妇女联合会其他项目

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

支出预算按单位分类汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

5,573.98

2,940.39

1,494.63

775.58

670.18

2,633.59

0.00

1,299.90

0.00

0.00

0.00

0.00

800.69

533.00

0.00

沈阳市妇女联合会

5,573.98

2,940.39

1,494.63

775.58

670.18

2,633.59

0.00

1,299.90

0.00

0.00

0.00

0.00

800.69

533.00

0.00

  沈阳市妇女联合会本级

1,166.63

866.63

382.02

138.76

345.85

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  沈阳市妇女会馆

1,245.28

388.79

166.29

192.93

29.58

856.49

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

741.49

0.00

0.00

  沈阳儿童活动中心本级

2,907.69

1,563.39

873.58

422.85

266.96

1,344.30

0.00

752.10

0.00

0.00

0.00

0.00

59.20

533.00

0.00

  沈阳市妇女儿童教育中心

154.37

121.57

72.74

21.05

27.78

32.80

0.00

32.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  沈阳市妇女联合会其他项目

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016预算数

2017预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

84.68

 

6.08

78.60

 

78.60

70.52

 

6.02

64.5

 

64.5

 

 


 

 

第三部分 沈阳市妇女联合会2017年部门预算

情况说明

 

一、关于沈阳市妇联2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市妇联2017年收支总预算5573.98万元,其中:本年5473.98万元,上年结转100万元。比2016年收支总预算7400.87万元减少1826.89万元,主要是由于妇女会馆迁建工程接近尾声,基建项目拨款减少。

二、关于沈阳市妇联2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数70.52万元,其中:公务接待费6.02万元;公务用车购置及运行费64.5万元。2017年预算数比2016年预算数减少14.16万元,其中:公务用车购置及运行费比2016年减少14.1万元,主要是由于2016年6月份全市进行公车改革,公务车辆减少;公务接待费比2016年预算数减少0.06万元,主要是人员减少,成本费用略有下调。

    、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

    沈阳市妇女联合会2017年机关运行经费共安排支出138.76万元,比2016年预算增加37.62万元。增加原因为2016年6月份全市进行公车改革,2017年其它交通费即公车改革补助费列入预算。

  • 政府采购预算安排情况

    2017年沈阳市妇女联合会各单位政府采购预算总额1448.89万元,其中:政府采购货物预算341.2万元、政府采购工程预算967.49万元、政府采购服务项目预算140.2万元。

  • 国有资产占有使用情况。

截至2016年8月31日,沈阳市妇女联合会所属各预算单位共有车辆8辆,全部为一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况。

    2017年沈阳市妇女联合会部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及资金2,633.59万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

    1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

7、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

    9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14、农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

    15、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


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