2015年度项目支出预算表

发布时间：2015-10-29 16:42:46

2015年度项目支出预算表

单位：万元
部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
沈阳市妇女联合会				11759.73	11759.73
沈阳市妇女联合会本级				300.5	300.5
	妇儿工委专项经费	主要用于召开妇儿工委工作会议、年度监测评估及《规划》实施等经费支出。	完善政府公共服务和行政管理手段，提高工作效率，加强交流沟通，做好妇儿工委工作会议、年度监测评估及《规划》实施等各项工作，切实保障妇女儿童权益权益。	60	60
	妇联工作经费	市政府应按照沈阳市妇女人口总数365万人，以每人每年不少于1元的标准安排妇联工作经费，纳入同级财政预算。	保证以每人每年不少于1元的标准安排妇联工作经费，做好慰问特困儿童、巾帼家庭志愿服务、节能减排示范社区、“三八”妇女节纪念、家庭暴力妇女救助中心、平安家庭创建、文明家庭创建等各项工作，切实落实国家保障妇女权益政策。	240	240
	职工住房货币化补贴	按照通知要求，从2015年开始，根据市房改办审核的各单位住房货币化补贴资金需求，纳入单位部门预算。	推动住房制度深入改革，加快我市市直机关货币化工作进程，落实国家、省、市住房制度改革相关政策，满足职工合理的住房需求，提高职工居住水平，改善住房条件。	0.5	0.5
沈阳市妇女会馆				8930.19	8930.19
	沈阳市妇女会馆迁建工程资金	沈阳市妇女会馆迁建工程已于2013年底批准，2014年年初立项并按期施工。2015年将继续进行工程建设，此项经费用于迁建工程建设。	严格按照党政机关办公用房建设标准，保障机关办公用房安全，维持基本运转，保证基本职能顺利实现，保证妇女会馆迁建工程建设，并将此项目作为为百姓办实事成果体现出来。	8800	8800
	聘请教师等成本性支出	妇女会馆为全市妇女提供各类艺术及技能方面的相关培训，培训收入都是依靠外聘教师进行授课取得，因此产生外聘教师等相关支出；由于是对外进行授课，因此安排宣传培训资料、办公耗材等支出经费。	支付培训发生的保洁、外聘教师、招生等各项费用，确保培训顺利进行，保障必要成本性支出，满足政府对外提供服务的成本需要，提高政府对外服务水平。	113.6	113.6
	职工住房货币化补贴	按照通知要求，从2015年开始，根据市房改办审核的各单位住房货币化补贴资金需求，纳入单位部门预算。	推动住房制度深入改革，加快我市市直机关货币化工作进程，落实国家、省、市住房制度改革相关政策，满足职工合理的住房需求，提高职工居住水平，改善住房条件。	0.19	0.19
	维修改造工程	1.自建馆十几年来，楼内水暖管线老化严重,冬天供暖期时常发生漏水现象，极易引发安全事故,现拟对馆内部分水暖管线进行维护、更换。 2.目前馆内车棚漏雨、渗雨现象严重，顶层塑胶板有松动掉落现象,存在安全隐患，急需维修。3.改造舞蹈教室、拉丁舞教室,并为原舞蹈教室增铺舞蹈用地胶。	严格按照党政机关办公用房维修标准，保障机关办公用房安全，维持基本运转，保证基本职能顺利实现。	16.4	16.4
需进一步论证项目				145	145
	政府专项-家庭暴力救助资金	用于救助特困单亲家庭、妇女家庭暴力救助等支出。	救助特困单亲家庭，保护妇女合法权益。	25	25
	政府专项-妇联农业生产专项	用于妇联农业生产支出	促进农村妇女增收致富。	100	100
	政府专项-妇女儿童活动中心前期费	用于妇女儿童活动中心前期费	成为我市女性学习成长服务、女性民生帮扶服务、女性事业拓展服务、家庭文化促进服务的基地。	20	20
沈阳儿童活动中心本级				1149.62	1149.62
	外聘教师讲课费、外聘人员工资	为了给沈阳市少年儿童提供丰富多彩的艺术文化培训，需外聘专业教师。	聘请外部教师为广大儿童提供文艺和教育课程	504	504
	物业管理费	聘用物业公司为沈阳儿童活动中心提供保洁、保安、维修维护等服务。	聘请外部物业公司提供保安保洁服务，为中心创造良好的环境，为广大学员和家长提供优美的学习环境。	129.6	129.6
	庆六一活动	沈阳儿童活动中心作为沈阳市重要的校外活动场所，每年承担全市庆祝“六一”儿童节大会，为全市少年儿童提供各种形式的有意义的活动。	为少年儿童提供丰富的六一庆祝娱乐活动，丰富少年儿童的课余生活。	15	15
	“共享爱的阳光”系列活动	为了让农民工子女也能像城市儿童一样接受艺术教育，沈阳儿童活动中心常年开展“共享爱的阳光活动”，专门为农民工和贫困家庭子女进行免费艺术培训、举办演出为他们提供学习、展示才艺的舞台，并举办爱心班慈善晚会。	针对留守、流动儿童、农民工和城市贫困儿童进行免费艺术培训，举办演出为他们提供学习、展示才艺的舞台，旨在以促进儿童“平等共享、快乐成长”，倡导对弱势儿童群体的社会关注	21	21
	采购教学办公设备	儿童活动中心2004年成立，目前学员量增加，原有设备不足，而且部分损耗，影响教学。办公室椅子大部分采购于2005年，基本处于老化报废的边缘，为方便办公急需采购办公椅。电脑2013年报废一批现需更新。沈阳儿童活动中心只有一台单反相机，满足不了教学部门、阵地部门、综合部门对图片资料高标准的要求和资料留存的需求。早教、书画、文体各部门桌椅用时10年之久，并且经常搬动，损耗严重，存在安全隐患，需及时更换。	采购教学设备和办公设备，提供更好的教学条件和办公条件。	110.44	110.44
	春秋季招生宣传册	春秋季招生宣传册每年印制30000册，春秋季展演人数共计1600人，租演出服装，宣传费，道具费。	通过媒体宣传、宣传册制作和春秋季展示活动，让更多家长儿童了解儿童活动中心的发展水平、学员现状和师资力量。	6	6
	演出服	沈阳儿童活动中心2006年制作的服装已破旧，每年舞蹈部创作新舞蹈作品几十个，让孩子们参加各种社会实践活动，每次租借费用都不菲，2015年计划创作宫廷舞蹈等，计划购置演出服装若干套。	更新演出服，为组织学员参加全国、省、市各级单位的公益演出及比赛打好基础，对舞蹈专业教学及社团活动起到宣传作用。	7	7
	楼内环境改造、剧场舞台机械维修改造、欢乐谷改造及车库卷帘门更新	1、中心楼内的门牌号及各类导视牌几经调整比较混乱，需要拆除原有导视及门牌，重新设计并确定新的门牌及导视牌的指向。2、2005年以来，剧场机械部分从没有进行过检测，二楼走桥已经变形。3、欢乐谷已建成使用7年之久，一些项目设施已经损坏。为了更好地服务少年儿童，在以前年度丰富欢乐谷科普教育项目的基础上，2015年拟对以前建设的各种项目进行维护。4、现有的卷帘门已经破损，老化，经常维修，从长远安全、实用的角度考虑，计划更换一个新的卷帘门。	楼内环境改造是为了给学员和家长提供更好的更人性化的学习环境；剧场舞台机械维修将提高剧场使用频率，提升剧场整体水平，保证安全；欢乐谷改造给儿童提供更好的玩乐条件。	78.56	78.56
	木偶剧创编、演出专项	每年木偶团到各幼儿园、学校演出百场，原有剧目无法满足孩子的需求，因此每年需要增加新的项目，丰富孩子的文化生活。	服务社会、服务儿童，满足少年儿童娱乐需求，通过木偶剧为少年儿童健康成长提供精神食粮。	8.2	8.2
	教研活动	为农村及偏远地区的孩子送去艺术课程；更好地展示教学成果；进一步提高教学水平及教学质量，加大教材的创编力度，整体提高教师队伍的业务水平和道德修养；儿童综合实践能力培养新模式的成果涵盖实践层面和理论层面，既包括对已有活动的评估也涉及对今后活动的指导。	搭建城乡教育联系的平台，加强城乡教师工作和学员学习的交流，推动城乡教育资源的共享和均衡发展。促进开发以学生的经验与生活为核心的实践性课程。	44.3	44.3
	电子政务项目	针对各类型卡的创建、管理；建立系统对接接口，适应一卡通系统与教务系统数据交换的专用数据交换模块。	将基础管理、教务、科研、活动、财务等业务管理模块实现信息化、网络化、整合化，迅速的提升儿童活动中心面对社会的服务能力与业务管理水平。	60.1	60.1
	职工住房货币化补贴	按照市房改办审核资金安排职工住房货币化补贴。	为职工提供货币化补贴	15.42	15.42
	三、四楼接层项目	沈阳儿童活动中心本级三、四楼接层项目	完成该项目，充分利用儿童活动中心空间资源，实现中心整体提升。	150	150
沈阳市妇女儿童教育中心				42.4	42.4
	外聘教师讲课费	为了给沈阳市少年儿童提供丰富多彩的艺术文化培训，需外聘专业教师。	为妇女儿童提供文化教育课程	27.6	27.6
	临时聘用人员工资	教育中心没有物业管理部门，需聘用临时人员两名负责晚间安全、保洁等工作。	为妇女儿童教育中心提供保安保洁做饭服务	4.8	4.8
	房屋维修加固	办公教学楼1-7城东阳台倾斜下3.47度，规列2.4公分，房顶漏雨，给学生带来不安全隐患。	加固阳台维修房顶，增强建筑安全性。	10	10

主办单位：沈阳市妇女联合会
地　　址：沈阳市浑南区全运三路98号邮　编： 110169
电　　话：024-22856271
技术支持单位：沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）　

辽公网安备 21011202000765号

辽ICP备16000812号