沈阳市妇女联合会 2020年度部门决算

目录

第一部分    沈阳市妇女联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    沈阳市妇女联合2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    沈阳市妇女联合2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市妇女联合会概况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向,加强妇女思想政治引领,团结教育、引导全市各族各界妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，引领妇女听党话、跟党走。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为实现沈阳全面振兴发展建功立业,在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

（三）宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,积极践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,提高综合素质,实现全面发展。

（四）加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动，宣传优秀妇女典型，参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

（五）深化家庭文明建设,充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用,大力培育家庭家教家风文化，引领妇女和家庭共建共享幸福沈阳。

（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督,参与制定有关法律、法规、规章和政策,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施,积极参与社会治理,畅通广大妇女协商共治渠道，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。

（七）维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为有需求的妇女群众提供及时有效的法律帮助和服务。

（八）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设，推动创业就业扶持政策，资金向城乡就业困难妇女群体倾斜。

(九）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全市基层妇女组织建设，联系团体会员并给予工作指导，加强与女性社会组织和社会各界的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，积极发展我市妇女儿童对外友好交往，开展对外合作。

（十）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，负责制定沈阳市妇女和儿童发展规划，并对其实施情况进行检查、检测、评估。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市妇女联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沈阳市妇女联合会本级

第二部分沈阳市妇女联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1845.02万元，包括：

1.财政拨款收入1575.52万元，占收入总计的85.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入1575.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入31.17万元，占收入总计的1.7%。主要是中国城市劳动力调查工作经费、创业担保贷款工作财政奖补资金和利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余238.33万元，占收入总计的12.9%。主要是项目经费结转和结余资金等。

与上年相比，今年收入减少10.09万元，降低0.5%，主要原因是年初结转结余较上年有所减少。

（二）支出总计1559.11万元，包括：

1.基本支出1231.86万元，占支出总计的79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出705.12万元，对个人和家庭的补助支出382.17万元，商品和服务支出142.68万元，资本性支出1.89万元。

2.项目支出327.25万元，占支出总计的21%。主要妇联工作经费和妇儿工委专项经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少57.01万元，降低3.5%，主要原因：一是由于疫情等原因，部分培训工作未能及时开展；二是部分项目资金待上缴市财政。

（三）年末结转和结余285.91万元

主要是项目资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加46.92万元，增长19.6%，主要原因：一是由于疫情等原因，部分培训工作未能及时开展；二是部分项目资金待上缴市财政。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出1559.03万元，其中：基本支出1231.78万元，项目支出327.25万元。与上年相比，财政拨款支出减少41.84万元，降低2.6%，主要原因是项目支出减少等。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的145.5%，其中：基本支出完成年初预算的159%，项目支出完成年初预算的110.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1559.03万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1179.6万元，占75.7%；社会保障和就业支出157.89万元，占10.1%；卫生健康支出30.91万元，占2%；农林水支出76.2万元，占4.9%；住房保障支出114.43万元，占7.3%。

1.一般公共服务支出1179.6万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）928.55万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的182.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度追加人员经费等。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）238.05万元，主要是妇联工作经费和妇儿工委专项项目经费支出，完成年初预算的80.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于疫情等原因，部分培训工作未能及时开展以及部分项目资金待上缴市财政。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）13万元，主要是科技进家庭增收致富以奖代补专项经费支出，年初无预算，该专项资金为省妇联依托市财政拨付。

2. 社会保障和就业支出157.89万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）98.37万元，主要是离退休人员的基本经费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是本年度行政单位离退休经费与预算持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.95万元，主要是离退休人员的基本经费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出与预算持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.57万元，主要是调出人员的机关事业单位职业年金缴费支出，年初无预算，该资金为人员变动后向财政申请的追加经费。

3.卫生健康支出30.91万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.91万元，主要是行政单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是本年度行政单位医疗保险缴费支出与预算持平。

4.农林水支出76.2万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）76.2万元，主要是市妇联农村妇女工作经费支出，年初预算无此项目，该专项经费是2015年度批复的2015年度-2020年度农村妇女工作经费。

5.住房保障支出114.43万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.51万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的131.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整向财政申请的追加资金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）21.92万元，主要是购房补贴支出，完成年初预算的229%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整向财政申请的追加资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.55万元，完成年初预算的14.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费1.47万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。无年初预算。2020年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度因公出国（境）费与上年对比无变化。

2.公务接待费0.08万元，占“三公”经费支出的5.2%。完成年初预算的7.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减公务接待费支出。2020年度国内公务接待累计1批次、9人、0.08万元，主要用于接待中国第四期妇女社会地位调查检查组;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费1.47万元，占“三公”经费支出的94.8%。完成年初预算的14.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。无年初预算。

公务用车运行维护费1.47万元，主要用于公务用车运行和维护,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。完成年初预算的14.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减公务用车运行维护费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1231.78万元，其中：人员经费1087.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费144.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费支出142.6万元，比上年决算数增加7.13万元，增长5.3%。主要原因是有新调入人员。

（二）政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年度我部门从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

绩效目标管理方面。2020年度项目共计2个，已对2个项目编制了绩效目标，占比100%，在政府门户网站和本部门门户网站进行了公开。

绩效监控管理方面。2020年度项目2个，已对2个项目进行监控，占比100%，共涉及资金296.7万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除执法监管、统计监测与信息服务等项目以外其他用于农业方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市妇女联合会2020年度部门决算表

                                       2020年度收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门

本年度无此类资金收支余。

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无

此类资金收支余。

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。