沈阳市妇女联合会2021年部门预算

        财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

1371.45　

一、本年支出

1371.45　

1371.45　

 （一）一般公共预算拨款

1371.45　

 （一）一般公共服务支出

1122.09　

1122.09　

 （二）政府性基金预算拨款

 （二）外交支出

 （三）国有资本经营预算拨款

 （三）国防支出

二、上年结转

 （四）公共安全支出

 （五）教育支出

 （六）科学技术支出

 （七）文化体育与传媒支出

 （八）社会保障和就业支出

128.24　

128.24　

 （九）社会保险基金支出

 （十）卫生健康支出

27.89　

27.89　

 （十一）节能环保支出

 （十二）城乡社区支出

 （十三）农林水支出

 （十四）交通运输支出

 （十五）资源勘探信息等支出

 （十六）商业服务业等支出

 （十七）金融支出

 （十八）援助其他地区支出

 （十九）国土海洋气象等支出

 （二十）住房保障支出

93.23　

93.23　

 （二十一）粮油物资储备支出

 （二十二）国有资本经营预算支出

 （二十三）预备费

 （二十四）其他支出

 （二十五）转移性支出

 （二十六）债务还本支出

 （二十七）债务付息支出

 （二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

1371.45　

支出总计

1371.45　

1371.45　

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

            合计

997.74

908.97

301

（一）工资福利支出

793.55

793.55

30101

     基本工资

224.43

224.43

30102

     津贴补贴

201.81

201.81

30103

     奖金

161.90

161.90

30106

     伙食补助费

30107

     绩效工资

30108

     机关事业单位基本养老保险缴费

66.43

66.43

30109

     职业年金缴费

30110

     职工基本医疗保险缴费

28.12

28.12

30111

     公务员医疗补助缴费

30112

     其他社会保障缴费

30113

     住房公积金

93.23

93.23

30114

     医疗费

30199

     其他工资福利支出

17.63

17.63

302

（二）商品和服务支出

142.39

53.62

88.77

30201

     办公费

12.00

12.00

30202

     印刷费

30203

     咨询费

30204

     手续费

0.10

0.10

30205

     水费

30206

     电费

30207

     邮电费

35.40

35.40

30208

     取暖费

30209

     物业管理费

30211

     差旅费

3.60

3.60

30212

     因公出国（境）费用

30213

     维修（护）费

1.00

1.00

30214

     租赁费

30215

     会议费

1.70

1.70

30216

     培训费

1.80

1.80

30217

     公务接待费

1.00

1.00

30218

     专用材料费

30224

     被装购置费

30225

     专用燃料费

30226

     劳务费

30227

     委托业务费

30228

     工会经费

6.19

6.19

30229

     福利费

30231

     公务用车运行维护费

6.00

6.00

30239

     其他交通费用

53.82

53.62　

0.20

30240

税金及附加费用

30299

     其他商品和服务支出

19.78

19.78　

303

（三）对个人和家庭补助支出

61.80

61.80

30301

     离休费

50.22

50.22

30302

     退休费

7.96

7.96

30303

     退职（役）费

30304

     抚恤金

30305

     生活补助

3.62

3.62　

30306

     救济费

30307

     医疗费补助

30308

     助学金

30309

     奖励金

30310

     个人农业生产补贴

30399

     其他对个人和家庭的补助支出

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注：沈阳市妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

经济分类

预算数

一、财政部门安排的预算拨款

1371.45

一、基本支出

997.74

二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款

工资福利支出

847.17

三、上级补助、附属单位上缴收入

商品和服务支出

88.77

四、财政结转资金

对个人和家庭的补助

61.80

五、单位上年净结余

二、项目支出

373.71

六、单位事业收入

工资福利支出

七、单位其他收入

商品和服务支出

373.71

八、调入资金

对个人和家庭的补助

九、其他收入

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性

对企业的补助（基本建设）

对企业的补助

对社会保障基金补助

其他支出

收入总计

1371.45

支出总计

1371.45

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

调入资金

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1371.45

1371.45　

201

一般公共服务支出

1122.09　

1122.09　

  20129

  群众团体事务

1122.09　

1122.09　

   2012901

    行政运行

748.38　

748.38　

   2012902

    一般行政管理事务

373.71　

373.71　

208

社会保障和就业支出

128.24　

128.24　

  20805

  行政事业单位养老支出

128.24　

128.24　

   2080501

    行政单位离退休

61.81　

61.81　

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.43

66.43

210

卫生健康支出

27.89

27.89

  21011

  行政事业单位医疗

27.89　

27.89　

   2101101

    行政单位医疗

27.89　

27.89　

221

住房保障支出

93.23　

93.23　

  22102

  住房改革支出

93.23　

93.23　

   2210201

    住房公积金

93.23　

93.23　

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企业的补助（基本建设）

对企业的补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

1371.45　

997.74

847.17

88.77

61.80

373.71

373.71

201

一般公共服务支出

1122.09　

748.38

659.62

85.86

2.90

373.71

373.71

  20129

  群众团体事务

1122.09

748.38

659.62

85.86

2.90

373.71

373.71

   2012901

    行政运行

748.38

748.38

659.62

85.86

2.90

   2012902

    一般行政管理事务

373.71

373.71

373.71

208

社会保障和就业支出

128.24

128.24

66.43

2.91

58.90

  20805

  行政事业单位养老支出

128.24

128.24

66.43

2.91

58.90

   2080501

    行政单位离退休

61.81

61.81

2.91

58.90

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.43

66.43

66.43

210

卫生健康支出

27.89

27.89

27.89

  21011

  行政事业单位医疗

27.89

27.89

27.89

   2101101

    行政单位医疗

27.89

27.89

27.89

221

住房保障支出

93.23　

93.23　

93.23　

  22102

  住房改革支出

93.23　

93.23　

93.23　

   2210201

    住房公积金

93.23　

93.23　

93.23　

表8

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码

部门/单位名称

项目名称

立项依据

项目明细

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

合计

373.71

373.71

  518001

沈阳市妇女联合会本级

妇联工作经费

根据上级文件要求安排妇联业务活动等经费：1.《中共辽宁省委关于在加强和创新社会管理中充分发挥工会共青团妇联作用的意见》（辽委发[2011]22号）：各级政府按照所辖地区妇女人口总数，以每人每年不少于1元的标准安排妇联专项工作经费，纳入同级财政预算。2.《沈阳市财政局关于市妇联申请妇联专项工作经费的办理意见》：从2014年起，妇联部门预算中安排240万元。

　合计340万元。1.活动费234.03万元，用于举办援疆、家庭文明建设、家庭教育等活动；2.会议费1.89万元，用于举办妇联主席会、执委会等会议；3.培训费54.3万元，用于举办各类意识形态工作、巾帼志愿者等培训；4.调研印刷经费11.78万元。5.维权经费38万元。

340.00

340.00

  518001

沈阳市妇女联合会本级

妇儿工委专项经费

根据两纲规划要求，安排妇儿工委工作经费，主要用于召开妇儿工委会议：《国务院关于印发中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要的通知》（国发[2011]24号）：“各级政府将实施纲要所需经费纳入财政预算”，“各级政府将监测评估工作所需经费纳入财政预算。”

合计33.71万元1.开展沈阳市妇女儿童发展规划（2011－2020年）终期评估经费6.5万元，宣传10.43万元，印制发展规划2万元，开展培训交流2.16万元，调研5万元；2.年度监测统计工作经费6万元；3.召开妇女儿童工作委员会委员（扩大）会议0.9万元；终期评估新规划会议0.72万元。

33.71

33.71

表9

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称

资金来源

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

调入资金

其他收入

合计

1371.45

1371.45

沈阳市妇女联合会本级

1371.45

1371.45

表10

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

1371.45

997.74

847.17

88.77

61.80

373.71

373.71

沈阳市妇女联合会本级

1371.45

997.74

847.17

88.77

61.80

373.71

373.71

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020预算数

2021预算数

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11

1.08

9.92

9.92

7

1

6

6

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称

功能科目（类级）

购买项目名称

购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)

2021年合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称

沈阳市妇女联合会本级

实有人员数量

75　

所属单位数量

年度预算收入

年度部门预算收入

1,371.45

年度预算支出

年度部门预算支出

1,371.45　

一、本年收入

1,371.45

一、基本支出

997.74　

（一）一般公共预算拨款收入

1,371.45

（一）人员类项目

908.97　

（二）政府性基金预算拨款收入

（二）公用经费项目

88.77　

（三）国有资本经营预算拨款收入

二、项目支出（不含部门主导分配）

373.71　

（四）财政专户管理资金收入

（一）其他运转类项目

373.71　

（五）单位资金收入

（二）特定目标类项目

二、上年结转结余

三、部门主导分配项目（不纳入评价）

（一）一般公共预算拨款收入

（二）政府性基金预算拨款收入

（三）国有资本经营预算拨款收入

（四）财政专户管理资金收入

（五）单位资金收入

部门职能概述

　（一）坚持正确的政治方向,加强妇女思想政治引领,团结教育、引导全市各族各界妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，引领妇女听党话、跟党走。（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为实现沈阳全面振兴发展建功立业,在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。（三）宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,积极践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,提高综合素质,实现全面发展。（四）加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动，宣传优秀妇女典型，参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。（五）深化家庭文明建设,充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用,大力培育家庭家教家风文化，引领妇女和家庭共建共享幸福沈阳。（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督,参与制定有关法律、法规、规章和政策,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施,积极参与社会治理,畅通广大妇女协商共治渠道，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。（七）维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为有需求的妇女群众提供及时有效的法律帮助和服务。（八）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设，推动创业就业扶持政策，资金向城乡就业困难妇女群体倾斜。 (九）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全市基层妇女组织建设，联系团体会员并给予工作指导，加强与女性社会组织和社会各界的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，积极发展我市妇女儿童对外友好交往，开展对外合作。（十）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，负责制定沈阳市妇女和儿童发展规划，并对其实施情况进行检查、检测、评估。（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

年度主要任务

重点工作

对应项目

预算资金情况

完成时限

开展妇女儿童相关工作，维护保障妇女儿童权益等。

妇联工作经费

340.00

2021年12月

本年度人员经费

人员类项目

908.97

2021年12月

本年度公用经费

公用经费项目

88.77

2021年12月

制定新一周期两纲规划等，围绕两纲开展相关工作等

妇儿工委专项经费

33.71　

2021年12月　

年度绩效目标

结合全市妇女儿童所需，尽沈阳市妇联所能服务全市妇女儿童

充分发挥妇联组织的优势和作用，引领联系妇女群众，为凝心聚力打下坚实的妇女群众基础

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限

履职效能　

重点工作履行情况

重点工作的履行情况

明显推动

2021年12月

整体工作完成情况

按工作进度完成工作任务

严格落实

2021年12月

基础管理

部门综合管理水平

提高完善

2021年12月

预算执行

预算执行效率

预算执行情况

严格执行

2021年12月

管理效率

预算编制管理

预算编制规范、全面

合理规范

2021年12月

预算监督管理

预决算公开情况

按时公开

2021年12月

预算收支管理

预算收支的管理

收支合理

2021年12月

财务管理

财务管理规范

规范管理

2021年12月

资产管理

强化资产的管理，防止国有资产流失

严格管理

2021年12月

业务管理

岗位责任制度

执行规范

2021年12月

运行成本

成本控制成效

加强对成本的控制，提高资金使用效率

控制成本

2021年12月

社会效应

社会效益

营商环境建设宣传

>=

2

次数

2021年12月

服务对象满意度

受益对象满意度

>=

90

%

2021年12月

可持续性

体制机制改革

符合相关要求

符合要求

2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称

主管部门

实施单位

预算资金情况

预算资金总额

一、本年收入

（一）一般公共预算拨款收入

（二）政府性基金预算拨款收入

（三）国有资本经营预算拨款收入

（四）财政专户管理资金收入

（五）单位资金收入

二、上年结转结余

总体目标

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限