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沈阳市妇女联合会
2021年部门预算
目 录
第一部分 沈阳市妇女联合会概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市妇女联合会2021年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总体情况表
表2.一般公共预算支出情况表
表3.一般公共预算基本支出情况表
表4.政府性基金预算支出情况表
表5.部门收支总体情况表
表6.部门收入总体情况表
表7.部门支出总体情况表
表8.项目支出预算情况表
表9.收入预算按单位分类汇总表
表10.支出预算按单位分类汇总表
表11.一般公共预算“三公”经费支出情况表
表12.政府购买服务支出预算情况表
表13. 部门整体绩效目标情况表
表14. 特定目标类项目绩效目标情况表
第三部分 沈阳市妇女联合会2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市妇女联合会概况
一、主要职责
沈阳市妇女联合会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)坚持正确的政治方向,加强妇女思想政治引领,团结教育、引导全市各族各界妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致,引领妇女听党话、跟党走。
(二)紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为实现沈阳全面振兴发展建功立业,在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。
(三)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,积极践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,提高综合素质,实现全面发展。
(四)加强网上妇联建设,依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动,宣传优秀妇女典型,参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作,促进女性人才成长。
(五)深化家庭文明建设,充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用,大力培育家庭家教家风文化,引领妇女和家庭共建共享幸福沈阳。
(六)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督,参与制定有关法律、法规、规章和政策,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施,积极参与社会治理,畅通广大妇女协商共治渠道,发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。
(七)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为有需求的妇女群众提供及时有效的法律帮助和服务。
(八)开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设,推动创业就业扶持政策,资金向城乡就业困难妇女群体倾斜。
(九)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务,开展妇女儿童工作,指导和推进全市基层妇女组织建设,联系团体会员并给予工作指导,加强与女性社会组织和社会各界的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,积极发展我市妇女儿童对外友好交往,开展对外合作。
(十)承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作,负责制定沈阳市妇女和儿童发展规划,并对其实施情况进行检查、检测、评估。
(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市妇女联合会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 沈阳市妇女联合会本级
第二部分 沈阳市妇女联合会2021年部门预算公开表
表1 | |||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||
一、本年收入 | 1371.45 | 一、本年支出 | 1371.45 | 1371.45 | |||||||
(一)一般公共预算拨款 | 1371.45 | (一)一般公共服务支出 | 1122.09 | 1122.09 | |||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||||||||||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||||||||||
(五)教育支出 | |||||||||||
(六)科学技术支出 | |||||||||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||||||||
(八)社会保障和就业支出 | 128.24 | 128.24 | |||||||||
(九)社会保险基金支出 | |||||||||||
(十)卫生健康支出 | 27.89 | 27.89 | |||||||||
(十一)节能环保支出 | |||||||||||
(十二)城乡社区支出 | |||||||||||
(十三)农林水支出 | |||||||||||
(十四)交通运输支出 | |||||||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||||||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||||||||
(十七)金融支出 | |||||||||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||||||||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||||||||||
(二十)住房保障支出 | 93.23 | 93.23 | |||||||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||||||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||||||||
(二十三)预备费 | |||||||||||
(二十四)其他支出 | |||||||||||
(二十五)转移性支出 | |||||||||||
(二十六)债务还本支出 | |||||||||||
(二十七)债务付息支出 | |||||||||||
(二十八)债务发行费用支出 | |||||||||||
二、结转下年 | |||||||||||
收入总计 | 1371.45 | 支出总计 | 1371.45 | 1371.45 | |||||||
|
表3 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 997.74 | 908.97 | ||||
301 | (一)工资福利支出 | 793.55 | 793.55 | |||
30101 | 基本工资 | 224.43 | 224.43 | |||
30102 | 津贴补贴 | 201.81 | 201.81 | |||
30103 | 奖金 | 161.90 | 161.90 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||||
30107 | 绩效工资 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.43 | 66.43 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.12 | 28.12 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||||
30113 | 住房公积金 | 93.23 | 93.23 | |||
30114 | 医疗费 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 17.63 | 17.63 | |||
302 | (二)商品和服务支出 | 142.39 | 53.62 | 88.77 | ||
30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | |||
30202 | 印刷费 | |||||
30203 | 咨询费 | |||||
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |||
30205 | 水费 | |||||
30206 | 电费 | |||||
30207 | 邮电费 | 35.40 | 35.40 | |||
30208 | 取暖费 | |||||
30209 | 物业管理费 | |||||
30211 | 差旅费 | 3.60 | 3.60 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |||
30214 | 租赁费 | |||||
30215 | 会议费 | 1.70 | 1.70 | |||
30216 | 培训费 | 1.80 | 1.80 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |||
30218 | 专用材料费 | |||||
30224 | 被装购置费 | |||||
30225 | 专用燃料费 | |||||
30226 | 劳务费 | |||||
30227 | 委托业务费 | |||||
30228 | 工会经费 | 6.19 | 6.19 | |||
30229 | 福利费 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 53.82 | 53.62 | 0.20 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.78 | 19.78 | |||
303 | (三)对个人和家庭补助支出 | 61.80 | 61.80 | |||
30301 | 离休费 | 50.22 | 50.22 | |||
30302 | 退休费 | 7.96 | 7.96 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||||
30304 | 抚恤金 | |||||
30305 | 生活补助 | 3.62 | 3.62 | |||
30306 | 救济费 | |||||
30307 | 医疗费补助 | |||||
30308 | 助学金 | |||||
30309 | 奖励金 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
表4 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
注:沈阳市妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
表5 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
一、财政部门安排的预算拨款 | 1371.45 | 一、基本支出 | 997.74 |
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | 工资福利支出 | 847.17 | |
三、上级补助、附属单位上缴收入 | 商品和服务支出 | 88.77 | |
四、财政结转资金 | 对个人和家庭的补助 | 61.80 | |
五、单位上年净结余 | 二、项目支出 | 373.71 | |
六、单位事业收入 | 工资福利支出 | ||
七、单位其他收入 | 商品和服务支出 | 373.71 | |
八、调入资金 | 对个人和家庭的补助 | ||
九、其他收入 | 债务利息支出 | ||
基本建设支出 | |||
其他资本性 | |||
对企业的补助(基本建设) | |||
对企业的补助 | |||
对社会保障基金补助 | |||
其他支出 | |||
收入总计 | 1371.45 | 支出总计 | 1371.45 |
表6 | |||||||||||||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 | 上级补助、附属单位上缴收入 | 财政结转资金 | 单位上年净结余 | 事业收入 | 单位其他收入 | 调入资金 | 其他收入 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1371.45 | 1371.45 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1122.09 | 1122.09 | ||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1122.09 | 1122.09 | ||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 748.38 | 748.38 | ||||||||||||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 373.71 | 373.71 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 128.24 | 128.24 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.24 | 128.24 | ||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 61.81 | 61.81 | ||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.43 | 66.43 | ||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 27.89 | 27.89 | ||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.89 | 27.89 | ||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.89 | 27.89 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 93.23 | 93.23 | ||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 93.23 | 93.23 | ||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 93.23 | 93.23 | ||||||||||||||||||||||||
表7 | ||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业的补助(基本建设) | 对企业的补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
合计 | 1371.45 | 997.74 | 847.17 | 88.77 | 61.80 | 373.71 | 373.71 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1122.09 | 748.38 | 659.62 | 85.86 | 2.90 | 373.71 | 373.71 | ||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1122.09 | 748.38 | 659.62 | 85.86 | 2.90 | 373.71 | 373.71 | ||||||||||
2012901 | 行政运行 | 748.38 | 748.38 | 659.62 | 85.86 | 2.90 | ||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 373.71 | 373.71 | 373.71 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 128.24 | 128.24 | 66.43 | 2.91 | 58.90 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.24 | 128.24 | 66.43 | 2.91 | 58.90 | ||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 61.81 | 61.81 | 2.91 | 58.90 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.43 | 66.43 | 66.43 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 93.23 | 93.23 | 93.23 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 93.23 | 93.23 | 93.23 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 93.23 | 93.23 | 93.23 | ||||||||||||||
表8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出预算情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 部门/单位名称 | 项目名称 | 立项依据 | 项目明细 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 373.71 | 373.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518001 | 沈阳市妇女联合会本级 | 妇联工作经费 | 根据上级文件要求安排妇联业务活动等经费:1.《中共辽宁省委关于在加强和创新社会管理中充分发挥工会共青团妇联作用的意见》(辽委发[2011]22号):各级政府按照所辖地区妇女人口总数,以每人每年不少于1元的标准安排妇联专项工作经费,纳入同级财政预算。2.《沈阳市财政局关于市妇联申请妇联专项工作经费的办理意见》:从2014年起,妇联部门预算中安排240万元。 | 合计340万元。1.活动费234.03万元,用于举办援疆、家庭文明建设、家庭教育等活动;2.会议费1.89万元,用于举办妇联主席会、执委会等会议;3.培训费54.3万元,用于举办各类意识形态工作、巾帼志愿者等培训;4.调研印刷经费11.78万元。5.维权经费38万元。 | 340.00 | 340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518001 | 沈阳市妇女联合会本级 | 妇儿工委专项经费 | 根据两纲规划要求,安排妇儿工委工作经费,主要用于召开妇儿工委会议:《国务院关于印发中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要的通知》(国发[2011]24号):“各级政府将实施纲要所需经费纳入财政预算”,“各级政府将监测评估工作所需经费纳入财政预算。” | 合计33.71万元1.开展沈阳市妇女儿童发展规划(2011-2020年)终期评估经费6.5万元,宣传10.43万元,印制发展规划2万元,开展培训交流2.16万元,调研5万元;2.年度监测统计工作经费6万元;3.召开妇女儿童工作委员会委员(扩大)会议0.9万元;终期评估新规划会议0.72万元。 | 33.71 | 33.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表9 收入预算按单位分类汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 | 上级补助、附属单位上缴收入 | 财政结转资金 | 单位上年净结余 | 事业收入 | 单位其他收入 | 调入资金 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1371.45 | 1371.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市妇女联合会本级 | 1371.45 | 1371.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出预算按单位分类汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1371.45 | 997.74 | 847.17 | 88.77 | 61.80 | 373.71 | 373.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳市妇女联合会本级 | 1371.45 | 997.74 | 847.17 | 88.77 | 61.80 | 373.71 | 373.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表11 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2020预算数 | 2021预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
11 | 1.08 | 9.92 | 9.92 | 7 | 1 | 6 | 6 |
表12 | ||||||||
政府购买服务支出预算情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 功能科目(类级) | 购买项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 2021年合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 | |
注:沈阳市妇女联合会没有政府购买服务的预算拨款收入,也没有政府购买服务的支出安排,故本表无数据。
表13 | |||||||
部门整体绩效目标情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 沈阳市妇女联合会本级 | 实有人员数量 | 75 | 所属单位数量 | |||
年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 1,371.45 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,371.45 | ||
一、本年收入 | 1,371.45 | 一、基本支出 | 997.74 | ||||
(一)一般公共预算拨款收入 | 1,371.45 | (一)人员类项目 | 908.97 | ||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | (二)公用经费项目 | 88.77 | |||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出(不含部门主导分配) | 373.71 | |||||
(四)财政专户管理资金收入 | (一)其他运转类项目 | 373.71 | |||||
(五)单位资金收入 | (二)特定目标类项目 | ||||||
二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目(不纳入评价) | ||||||
(一)一般公共预算拨款收入 | |||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||||||
(四)财政专户管理资金收入 | |||||||
(五)单位资金收入 | |||||||
部门职能概述 | (一)坚持正确的政治方向,加强妇女思想政治引领,团结教育、引导全市各族各界妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致,引领妇女听党话、跟党走。(二)紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为实现沈阳全面振兴发展建功立业,在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。(三)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,积极践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,提高综合素质,实现全面发展。(四)加强网上妇联建设,依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动,宣传优秀妇女典型,参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作,促进女性人才成长。(五)深化家庭文明建设,充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用,大力培育家庭家教家风文化,引领妇女和家庭共建共享幸福沈阳。(六)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督,参与制定有关法律、法规、规章和政策,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施,积极参与社会治理,畅通广大妇女协商共治渠道,发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。(七)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为有需求的妇女群众提供及时有效的法律帮助和服务。(八)开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设,推动创业就业扶持政策,资金向城乡就业困难妇女群体倾斜。 (九)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务,开展妇女儿童工作,指导和推进全市基层妇女组织建设,联系团体会员并给予工作指导,加强与女性社会组织和社会各界的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,积极发展我市妇女儿童对外友好交往,开展对外合作。(十)承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作,负责制定沈阳市妇女和儿童发展规划,并对其实施情况进行检查、检测、评估。(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。 | ||||||
年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |||
开展妇女儿童相关工作,维护保障妇女儿童权益等。 | 妇联工作经费 | 340.00 | 2021年12月 | ||||
本年度人员经费 | 人员类项目 | 908.97 | 2021年12月 | ||||
本年度公用经费 | 公用经费项目 | 88.77 | 2021年12月 | ||||
制定新一周期两纲规划等,围绕两纲开展相关工作等 | 妇儿工委专项经费 | 33.71 | 2021年12月 | ||||
年度绩效目标 | 结合全市妇女儿童所需,尽沈阳市妇联所能服务全市妇女儿童 | ||||||
充分发挥妇联组织的优势和作用,引领联系妇女群众,为凝心聚力打下坚实的妇女群众基础 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作的履行情况 | 明显推动 | 2021年12月 | |||
整体工作完成情况 | 按工作进度完成工作任务 | 严格落实 | 2021年12月 | ||||
基础管理 | 部门综合管理水平 | 提高完善 | 2021年12月 | ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行情况 | 严格执行 | 2021年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算编制规范、全面 | 合理规范 | 2021年12月 | |||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 按时公开 | 2021年12月 | ||||
预算收支管理 | 预算收支的管理 | 收支合理 | 2021年12月 | ||||
财务管理 | 财务管理规范 | 规范管理 | 2021年12月 | ||||
资产管理 | 强化资产的管理,防止国有资产流失 | 严格管理 | 2021年12月 | ||||
业务管理 | 岗位责任制度 | 执行规范 | 2021年12月 | ||||
运行成本 | 成本控制成效 | 加强对成本的控制,提高资金使用效率 | 控制成本 | 2021年12月 | |||
社会效应 | 社会效益 | 营商环境建设宣传 | >= | 2 | 次数 | 2021年12月 | |
服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 符合相关要求 | 符合要求 | 2021年12月 |
表14 | ||||||||
特定目标类项目绩效目标情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目(政策)名称 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||
预算资金情况 | 预算资金总额 | |||||||
一、本年收入 | ||||||||
(一)一般公共预算拨款收入 | ||||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 | ||||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | ||||||||
(四)财政专户管理资金收入 | ||||||||
(五)单位资金收入 | ||||||||
二、上年结转结余 | ||||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
注:沈阳市妇女联合会没有特定目标类项目,故本表无数据。
第三部分 沈阳市妇女联合会2021年部门预算
情况说明
一、关于沈阳市妇女联合会2021年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,沈阳市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市妇女联合会2021年收支总预算1370.45万元,比2020年收支总预算1071.52万元增加298.93万元,主要是由于妇联工作经费专项经费增加、单位人员增加及职务变动等。
二、关于沈阳市妇女联合会一般公共预算2021年“三公”经费预算支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费预算数7万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费1万元;公务用车购置及运行费6万元。2021年预算数比2020年预算数减少4万元,其中:因公出国(境)费比2020年预算数减少0万元,主要是由于无因公出国(境)计划;公务接待费比2020年预算数减少0.08万元,主要是由于公务接待费支出压缩;公务用车购置及运行费比2020年预算数减少3.92万元,主要是由于公务用车支出压缩。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况。
2021年市妇联本级机关运行经费财政拨款预算142.39万元,比2020年预算减少2.19万元,下降1.5%。
(二)政府采购预算安排情况。
2021年沈阳市妇女联合会本级政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年8月31日,沈阳市妇女联合会本级共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算安排购置车辆0台,安排单位价值200 万元以上大型设备0台。
(四)绩效目标设置情况。
2021年沈阳市妇女联合会设置了部门整体绩效目标,涉及金额1371.45万元;对于特定目标类项目单独设置绩效目标,涉及0个项目,金额0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
辽公网安备 21011202000765号